กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
โครงสร้างสำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายในแบ่งส่วนงานภายในตามโครงสร้าง 3 งาน ดังนี้
1. งานบริหารและธุรการ
ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน
- หน่วยธุรการและการเจ้าหน้าที่
หน้าที่และความรับผิดชอบในการลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ เสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จัดเก็บเอกสาร จัดพิมพ์หนังสือราชการ พิมพ์เอกสาร ถ่ายสำเนาเอกสาร จัดทำเอกสาร ผลิตเอกสาร ทำทะเบียนประวัติบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเพื่อพัฒนาตนเอง การจัดส่งแบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน และงานอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
- หน่วยการเงิน งบประมาณและพัสดุ
หน้าที่และความรับผิดชอบในการเบิก – จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในระบบ 3 มิติ ทำบัญชีควบคุม การใช้จ่ายเงิน จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ และควบคุมทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ในระบบ 3 มิติ และการจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่กำหนด
- หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่และความรับผิดชอบในการวิเคราะห์แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการจัดทำแผนงานระยะยาว และแผนงานประจำปีเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงรายงานแผนและผลการใช้จ่าย งบประมาณให้มหาวิทยาลัยทราบตามไตรมาส และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยประกันคุณภาพ
หน้าที่และความรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายในสำหรับจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง เสนอมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังทยาลัยรามคำแหง ตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำรายงานการประเมินตนเองเสนอกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
2. งานตรวจสอบภายใน
ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน
- หน่วยตรวจสอบภายในส่วนกลาง
หน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้อง เชื่อถือได้ของตัวเลข และข้อมูลต่างๆ ด้านการเงิน บัญชี การพัสดุ การงบประมาณ และรายงานทางการเงินของคณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ กอง หน่วยงานอื่น และประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงาน และข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ประกอบด้วย สำนัก สถาบัน ศูนย์ และกองเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุมการประเมินผลให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หน่วยตรวจสอบภายในส่วนภูมิภาค
หน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ และประเมินผลความถูกต้องเชื่อถือได้ของตัวเลขและข้อมูลต่างๆ ด้านการเงิน บัญชี รายงานทางการเงิน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผนการควบคุมการประเมินผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค
- หน่วยตรวจสอบโครงการ
หน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของโครงการต่างๆ ของส่วนราชการตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่กำหนดโดยมีผลผลิต และผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม
3. งานติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน
- หน่วยติดตามประเมินผล
มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามผลการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะ ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และการสอบทานอื่นๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม ทันเวลา และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง หรือผู้บริหารของหน่วยรับตรวจยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตาม
- หน่วยประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
หน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ความพอเพียงของการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค เพื่อเสนอแนะมาตรการ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและเหมาะสม
- หน่วยบริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ
หน้าที่และความรับผิดชอบในการให้คำปรึกษาแนะนำหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ และผู้รับตรวจในเรื่องต่างๆ ในอันที่จะช่วยพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายกับการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ
About us
สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทรศัพท์ : 0-2310-8127
โทรสาร : 0-2310-8127
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.